Calculo Difal RS E PR

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Calculo Difal RS E PR

Mensagempor admin » 22 Jan 2018 14:48

Para configurar o sistema para efetuar calculo:
Acessar Arquivo - Tabelas - Estados: Deve estar marcado a opção DIFAL integrado a base de cálculo. (RS e PR)
Como é efetuado o calculo:

Base de Cálculo = [(V oper - ICMS inter) / (1 - ALQ interna)]

ICMS DIFAL = (Base de Cálculo x ALQ interna - (V oper x ALQ interestadual)"
Sendo os seguintes campos.

- V Oper = Total dos produtos com IPI(se tiver);

- ICMS Inter = Valor de ICMS destacado na nota fiscal

- ALQ Interna = Se possuir no cadastro de ICMS por UF dentro do cadastro do produto, pega o valor dessa tabela, caso contrário, pega o ICMS interno da tabela de UF(por isso, segundo manual,alguns produtos tem 17%, ficando com o difal em 6,02%, e alguns com 18%, ficando com o difal em 7,32%).

- Alq Interestadual = % ICMS de venda para consumidor da tabela de UF(Essa sendo estabelecida pelo senado federal para a operação);

Exemplo ICMS DIFAL RS e PR:
[color=#BF4040]BC = (100,00 – 12,00)/(1 – 0,18) = 88,00/0,82 = 107,32
DIFAL = (107,32 x 18%) – ( 100,00 x12%) = 19,32 – 12,00 = 7,32
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